福建省教育厅

2017年度福建省教育厅部门决算说明

信息来源: 福建省教育厅发布日期: 2018-08-30 12:40浏览次数:{{pvCount}} 字体显示:[] [] []

  按照《福建省财政厅关于批复省教育厅2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  根据《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于印发〈福建省教育厅(中共福建省委教育工作委员会)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(闽委办〔2014〕5号),省教育厅的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,起草地方性教育法规、规章和政策并组织实施。
  (二)贯彻执行党中央、省委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导各级各类学校,主要是高等学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。
  (三)负责高校领导班子建设和干部宏观管理,指导、协调高校厅局级离退休干部管理工作和处以上(含处级)干部培训工作,管理高校厅局级干部档案。
  (四)会同省发展和改革委员会研究拟订全省教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导民办教育工作。
  (五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
  (六)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全省社区教育工作。统筹协调终身教育工作,承担省终身教育促进委员会的日常工作。
  (七)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作,会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门组织开展重点建设高等学校工作;组织实施高等学校教育评估工作;推进学位与研究生教育的改革与发展。
  (八)指导教育督导工作,负责对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导,对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导。
  (九)组织编制省级教育部门经费预决算草案,按规定负责省级教育经费的管理;参与拟订教育经费有关政策;负责统计并监测全省教育经费的投入情况;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对教育经费实施审计监督。
  (十)主管教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
  (十一)指导高等学校和中等职业学校年度招生工作,制定高等学校招生考试政策,统筹管理各类教育考试。
  (十二)指导各级各类学校学籍学历管理,负责高等学校学籍学历管理;指导学生资助工作;参与拟订毕业生就业政策,负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。
  (十三)指导高等学校自然科学和人文社会科学研究工作,协调指导全省高等学校参与区域创新体系建设,指导高等学校科技创新平台的发展建设,指导教育信息化和产学研结合等工作。
  (十四)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、安全等工作;指导全省学校条件装备、校办产业和基建工作;负责指导高校安定稳定工作;指导高校后勤社会化改革工作。
  (十五)指导教育领域国际及与港澳台地区的交流与合作;依法管理中外合作办学;统筹管理教育系统公派出国留学;指导外籍教师(文教专家)聘请和外国留学生管理工作;协调、指导汉语国际推广工作。
  (十六)负责语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
  (十七)承办省委、省政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,省教育厅部门包括21个机关行政处(科)室及47个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

教育厅机关本级

财政核拨

142

121

福州大学

财政核拨

3574

3184

福建师范大学

财政核拨

3418

2727

福建农林大学

财政核拨

2680

2539

福建医科大学

财政核拨

1845

1085

福建中医药大学

财政核拨

1410

916

集美大学

财政核拨

3013

2295

闽南师范大学

财政核拨

2065

1278

福建工程学院

财政核拨

1712

1519

福建警察学院

财政核拨

510

366

福建师大福清分校

财政核拨

680

476

福建江夏学院

财政核拨

1516

981

福建教育学院

财政核拨

261

237

福建广播电视大学

财政核拨

461

325

福建幼儿师范高等专科学校

财政核拨

506

408

福建商学院

财政核拨

765

361

福建信息职业技术学院

财政核拨

764

462

福建船政交通职业学院

财政核拨

1190

650

福建农业职业技术学院

财政核拨

320

255

福建卫生职业技术学院

财政核拨

597

397

福建对外经济贸易职业技术学院

财政核拨

550

257

福建生物工程职业技术学院

财政核拨

388

225

福建林业职业技术学院

财政核拨

400

256

福建水利电力职业技术学院

财政核拨

364

325

厦门海洋职业技术学院

财政核拨

539

268

福建工业学校

财政核拨

410

202

福建建筑学校

财政核拨

344

153

福建理工学校

财政核拨

410

201

福建省侨兴轻工业学校

财政核拨

410

169

福建省邮电学校

财政核拨

230

158

福建第二轻工业学校

财政核拨

235

136

福州一中

财政核拨

357

301

福建师大附中

财政核拨

188

180

福州实验小学

财政核拨

90

88

福建师大附小

财政核拨

118

111

福建省教育考试院

财政核拨

79

73

福建省教育装备管理办公室

财政核拨

28

24

福建省教学科研研究所

财政核拨

40

26

福建省普通教育研究室

财政核拨

48

36

福建省电化教育馆

财政核拨

36

30

福建省职业技术教育中心

财政核拨

26

20

福建省教育电视台

财政拨补

59

24

福建省教育管理信息中心

财政核拨

7

4

福建省教育评估研究中心

财政核拨

14

8

福建省学生资助管理中心

财政核拨

12

9

福建省海峡两岸职业教育交流合作中心

财政核拨

5

4

福建省教育国际交流协会

经费自理

10

4

福建省教育人才流动服务中心

经费自理

8

6

  三、部门主要工作总结
  2017年,省教育厅围绕加强党对教育工作的领导、系统推进立德树人、深化教育体制机制改革、完善公共教育服务体系等任务,推动各类教育内涵发展、提升教师整体水平、夯实教育事业发展基础,重点完成了以下工作:
  (一)在办学方向上保持定力,重点抓好“四件事”。一是抓好学习。制定实施全省教育系统和厅机关学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想工作方案,分层次分类别举办专题座谈会、研讨班、培训班,组建教育系统宣讲团,开展“学习新思想”主题系列活动,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是抓好德育。出台《大中小学德育工作一体化实施意见》,构建纵向学段相衔接、横向融通校内外,梯次推进社会主义核心价值观落细落小落实的工作体系。三是抓好思政。召开全省高校思想政治工作会议,推动出台我省《实施意见》和配套《实施方案》,制定实施高校党委意识形态工作责任制实施细则,首次将党的建设和思想政治工作列入高校办学实力评价和绩效拨款奖补指标体系,让软任务变成硬指标。四是抓好党建。分层分类推进高校、中小学校、民办学校党组织建设,民办学校党组织覆盖率从34%提高到79.7%,教育系统党的工作覆盖率从68.5%提高到97%,98.3%的中小学党组织隶属关系归口县级教育工委或教育行政部门党组织管理。
  (二)在补齐短板上精准发力,紧紧围绕“六个关键词”。挂图作战、挂牌督办6个方面39项具体任务,加快补齐教育事业发展短板。一是学前教育抓“普惠”。实施幼儿园建设工程包,新增幼儿园200所,预计新增学位6万个;下达政府购买民办园教育服务专项奖补资金2.2亿元。二是义务教育抓“均衡”。制定出台统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见,部署优化义务教育资源结构,提高均衡发展水平。义务教育质量监测由抽样20%左右的样本县到首次实现全省县域全覆盖。启动初中“壮腰”工程。三是普通高中抓“托底”。实施高中阶段教育普及攻坚项目和2017-2020年全省普通高中建设改造项目,改造提升一批基础薄弱高中;高中生在达标高中校就读的比例突破八成、达到81.6%。四是职业教育抓“资源”。实施省级示范性现代职业院校建设工程,确定60所项目培育院校;启动中等职业学校布局规划调整,三明市建成职业教育园区,泉州、莆田、漳州启动筹建职业教育园区。五是高等教育抓“内涵”。打造“二纵三横”高等教育发展网,即构建“双一流”建设和转型发展两大体系,推进共享、补短、治理三条发展主线。六是基础教育教师队伍抓“能力”。开展首届“最美教师”寻访活动,时任省委书记尤权、省长于伟国亲自给“最美教师”回信。创新管理机制,深化“县管校聘”管理体制改革。实施新一轮“双百”名师名校长培养工程,新增初中“壮腰”专项培训等项目。合理确定各级各类学校的绩效工资水平,多渠道推动提高教师待遇,增强教师幸福感、成就感、荣誉感。
  (三)在深化改革上稳步着力,强调突出“三个字”。一是基础教育改革突出“稳”。坚持逐级递进、过程培育,全面启动学前教育到普通高中的课改推进机制。评选中小学幼儿园优质课282节、保教改革建设幼儿园245所、义务教育教改示范建设学校492所、高中优质学科课程67个、首次评选基础教育省级教学成果奖105项。修订达标高中评估办法并启动复评工作,启动创建标准更高、导向更科学的省级示范性普通高中,对60所申报校进行实地评估。二是职业教育改革突出“快”。完善专业设置“正负面清单”制度,引导高职院校增设产业紧缺专业89个、服务产业特色专业群71个;“二元制”人才培养模式改革试点扩大到高职院校30所、企业130家、专业86个,招收企业员工2546名、为上年的2.2倍。三是高等教育改革突出“精”。出台建设一流大学和一流学科实施意见,确定5所省级“双一流”建设高校和111个“高峰”“高原”学科。厦门大学、福州大学分别入选国家一流大学和一流学科建设高校,高校在全国第四轮学科评估中取得明显进步,11个学科进入A档。构建“四位一体”转型发展体系,应用型办学规模达75%。
  (四)在质量提升上齐心协力,着力下好“四步棋”。一是发展素质教育。实施省委省政府为民办实事项目“中小学美育设施设备补缺与提质工程”,分别为1870所和1700所农村中小学配备美术、音乐教学设备,完成学校美育“4个100”和“2个300”质量提升计划;校园足球稳步发展,获评国家级青少年校园足球试点县(区)1个、国家级青少年校园足球特色学校209所;科技教育有长足进步,我省学生在国际信息学奥赛中喜获金牌,在中国青少年机器人竞赛中总成绩蝉联全国第一。二是实施基础教育质量提升计划。首批创建义务教育管理标准化学校350所,打造“老百姓身边的好学校”;首次实施全省统一中考,考试的科学性、安全性和竞争性明显提高;顺利完成普通高考,本科录取12.03万人、比增1900多人、录取率达63.92%,清华、北大万人录取率居全国第5位。三是增强职业教育吸引力。开展中职学校达标建设,八成以上学校达标,中职招生连续第二年回暖,有的学校一位难求。建立省、市、校三级竞赛制度,全省共15.3万名学生参加。2017年全国职业院校技能大赛,我省获奖数排名全国第6名、比上年上升2位;全国职业院校信息化教学大赛,我省获奖数量是去年的1.8倍;中华职业教育创新创业全国决赛,我省获得4金2银,排名全国第一。四是提升高等教育办学实力。积极争取扩大研究生招生规模,2017年全省硕、博士招生计划总量增幅居东部省市前3位;合作办学有突破,中国科学院大学福建学院落户福州;加大引才育才力度,新增“青年拔尖人才”资助项目;首次组织各高校组团赴清华大学等名校招聘高层次人才;资助高校引进台湾全职教师252人、居全国首位;高校新增“国字号”人才53名,比上年增加55%。
  (五)在教育保障上持续给力,基本实现“三个新”。一是教育投入有新机制。提高义务教育生均公用经费标准,小学、初中生均公用经费标准高出国家标准100元,特殊教育学校公用经费高出1600元;建立高校财政生均拨款逐年增长机制,确定“十三五”期间省属本专科学校生均拨款标准每年提高500元;改革资金管理方式,实施高等教育专项经费分类管理,公办本科高校收费优质优价、民办本科高校收费实行调节价管理。二是教育督导评估有新进展。省人大常委会颁布实施《福建教育督导条例》,我省成为全国第4个出台教育督导地方性法规的省份;修订“两项督导”“教育强县”标准和办法,出台“对市督导”评估新政;实施院校评估、专项评估、专业评估、专业认证等“四类评估”多维融合,促进教学评估工作覆盖全学程。三是校园安全有新成效。部署开展校车、消防、食品安全等专项整治,97.5%的学校完成“平安校园”等级创建,圆满完成厦门会晤期间校园维稳工作任务,省教育厅获评“年度安全生产目标责任管理考核优秀单位”。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年省教育厅部门年初结转和结余475426.31万元,本年收入1365838.46万元,本年支出1289325.73万元,事业基金弥补收支差额5469.68万元,结余分配78657.50万元,年末结转和结余478751.22万元。
  (一)2017本年收入1365838.46万元,比2016年决算数增长131351.27万元,增长10.64%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入846761.36万元,其中政府性基金302万元。
  2. 事业收入398850.47万元。
  3. 经营收入5896.31万元。
  4. 上级补助收入3167.72万元。
  5. 附属单位上缴收入9780.68万元。
  6. 其他收入101381.91万元。
  (二)2017本年支出1289325.73万元,比2016年决算数增加145657.88万元,增长12.74%,具体情况如下:
  1. 基本支出682360.06万元。其中,人员支出521207.55万元,公用支出161152.51万元。
  2. 项目支出597866.10万元。
  3. 上缴上级支出3105.83万元。
  4. 经营支出5785.27万元。
  5. 对附属单位补助支出208.47万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年一般公共预算拨款支出866,202.90万元,比上年决算数增加109627.45万元,增长14.49%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)201类一般公共服务支出
  1.2010102一般行政管理事务60.38万元,为当年新增项目,主要是福建警察学院公用经费。
  2.2010404战略规划与实施212万元,为当年新增项目,主要是福建师范大学和厦门大学专项经费。
  3.2010499其他发展与改革事务支出1279.24万元,较2016年决算数减少565.32万元。主要原因是部分高校2017年项目拨款减少。
  4.2010699其他财政事务支出3.47万元,较2016年决算数减少7.66万元。主要原因是2017年项目拨款减少。
  5.2011008引进人才费用2624.871557.53万元,较2016年决算数增加1067.34万元,主要原因是2017年安排学校引进人才专项经费增加较多。
  6.2011099其他人力资源事务支出3460万元,较2016年决算数增加2850万元,主要是2017年部分高校人才专项资金拨款增加较多。
  7.2011708认证认可监督管理68.2万元,较2016年决算数增加58.67万元。
  8.2012505台湾事务28.65万元,较2016年决算数减少60.48万元。
  9.2013202一般行政管理事务45.41万元,较2016年决算数增加5.42万元。
  10.2013699其他共产党事务支出40万元,较2016年决算数减少9.19万元,主要原因是党建经费支出减少。
  (二)2040299其他公安支出200万元,较2016年决算数增加19.55万元,主要原因是福建警察学院办学经费增加。
  (三)205类教育支出
  1.2050101行政运行2165.9万元,较2016年决算数增加203.77万元,主要原因是厅机关本级行政运行经费增加。
  2.2050102一般行政管理事务5万元,为当年新增项目,主要是绩效管理支出。
  3.2050199其他教育管理事务支出111.13万元,较2016年决算数减少267.1万元,主要原因是厅机关本级和部分单位教育管理事务支出减少。
  4.2050201学前教育1364.63万元,较2016年决算数增加137.65万元,主要原因是福建幼儿师范高等专科学校学前教育专项经费增加。
  5.2050202小学教育3070.95万元,较2016年决算数增加902.5万元,主要原因是福州实小、福建师大附小办学经费支出及厅小学德育专项经费增加。
  6.2050203初中教育974.99万元,较2016年决算数增加374.45万元,主要原因是福州一中(初中部)办学经费支出增加。
  7.2050204高中教育5369.59万元,较2016年决算数增加1272.68万元,主要原因是主要原因是福州一中(高中部)和福建师大附中办学经费支出增加。
  8.2050205高等教育530393.55万元,较2016年决算数增加48863.89万元,主要原因是2017年提高高校生均拨款以及提升高校办学水平等专项经费支出有所增加。
  9.2050299其他普通教育支出44279.75万元,较2016年决算数增加23023.78万元,主要原因是2017年农村义务教育免费教科书部分款项未予结算。
  10.2050302中专教育31316.08万元,较2016年决算数增加6565.66万元,主要原因是增加中专学校省级以上专项经费支出。
  11.2050303技校教育261万元,较2016年决算数减少36.9万元,主要原因是部分中职学校教学实验楼加固等项目经费支出减少。
  12.2050305高等职业教育97864.53万元,较2016年决算数增加43671.88万元,主要原因是2017年提高高职院校生均拨款标准,以及实施现代职业教育质量提升计划等增加省级以上专项经费支出。
  13.2050399其他职业教育13413.06万元,较2016年决算数增加2495.77万元,主要是省级以上职业教育发展专项经费增加。
  14.2050501广播电视学校2425.96万元,较2016年决算数增加165.86万元,主要原因是福建广播电视大学办学经费增加。
  15.2050502教育电视台201.84万元,较2016年决算数减少199.71万元,主要原因是福建教育电视台减少的经费支出。
  16.2050601出国留学教育173.96万元,较2016年决算数减少757.2万元,主要原因是福建省出国留学生奖学金专项经费支出减少。
  17.2050602来华留学教育423.76万元,较2016年决算数减少463.68万元,主要原因是福建省政府外国来华学生奖学金专项经费支出减少。
  18.2050801教师进修2888.31万元,较2016年决算数增加579.31万元,主要原因是福建教育学院经费支出增加。
  19.2050999其他教育费附加安排的支出13368.49万元,较2016年决算数减少2908.03万元,主要原因是部分高校专项拨款减少。
  20.2059999其他教育支出17624.44万元,较2016年决算数减少24736.57万元,主要原因是2017年“班班通”项目支出减少。
  (四)206类科学技术支出15981.3万元,较2016年决算数减少697.45万元,主要是各类科技专项经费拨款的增减变动。具体如下:
  1.2060201机构运行1105.68万元,较2016年决算数增加261.89万元;
  2.2060203自然科学基金1940.14万元,较2016年决算数增加149.85万元;
  3.2060204重点实验室及相关设施12.83万元,较2016年决算数减少13.81万元;
  4.2060206专项基础科研398.56万元,较2016年决算数减少73.9万元;
  5.2060302社会公益研究1051.58万元,较2016年决算数减少2468.35万元;
  6.2060303高技术研究355.44万元,较2016年决算数增加111.5万元 ;
  7.2060399其他应用研究支出227.98万元,较2016年决算数增加47.51万元;
  8.2060403产业技术研究与开发支出1877.99万元,较2016年决算数减少864.35万元;
  9.2060404科技成果转化与扩散2560.54万元,较2016年决算数增加611.02万元;
  10.2060499其他技术研究与开发支出25.02万元,较2016年决算数减少247.39万元;
  11.2060502技术创新服务体系3658.58万元,较2016年决算数增加1398.1万元;
  12.2060503科技条件专项483.95万元,较2016年决算数增加92.65万元;
  13.2060599其他科技条件与服务支出210.1万元,较2016年决算数增加67.73万元;
  14.2060602社会科学研究14.55万元,较2016年决算数增加11.45万元;
  15.2060801国际交流与合作126.97万元,较2016年决算数增加22.97万元;
  16.2060899其他科技交流与合作支出104.74万元,较2016年决算数增加102.12万元;
  17.2060901科技重大专项1270.57万元,较2016年决算数减少312.8万元;
  18.2069999其他科学技术支出556.08万元,较2016年决算数增加406.36万元。
  (五)207类文化体育与传媒支出316.43万元,较2016年决算数增加239.6万元,主要原因是当年增加福建师范大学非物质文化遗产补助费用。
  1.2070111文化创作与保护295.3万元,较2016年决算数增加287.83万元;
  2.2070199其他文化支出1.13万元,较2016年决算数增加0.27万元;
  3.2079903文化产业发展专项支出20万元,与上年持平。
  (六)208类社会保障和就业支出34598.12万元,较2016年决算数增加3123.57万元,主要原因是行政事业单位养老保险制度改革和离退休人员增加支出。
  1.2080204拥军优属39.97万元,较2016年决算数减少4.61万元;
  2.2080299其他民政管理事务支出1.3万元,较2016年决算数减少11.45万元;
  3.2080501归口管理的行政单位离退休287.67万元,较2016年决算数增加14.68万元;
  4.2080502事业单位离退休4998.83万元,较2016年决算数增加772.41万元;
  5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26662.07万元,较2016年决算数增加1123.66万元;
  6.2080506对机关事业单位职业年金缴费支出166.24万元 ,为当年新增项目;
  7.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助81.9万元 ,较2016年决算数减少147.71万元;
  8.2080599其他行政事业单位离退休支出6.03万元,较2016年决算数减少5.65万元;
  9.2080701就业创业服务补贴1.65万元,为当年新增项目;
  10.2080702职业培训补贴11.64万元,较2016年决算数减少97.97万元;
  11.2080712高技能人才补助264万元,为当年新增项目;
  12.2080801死亡抚恤4.89万元,较2016年决算数减少63.77万元;
  13.2080904退役士兵管理教育2071.93万元,较2016年决算数增加1112.15万元。
  (七)210类医疗卫生与计划生育支出21385.34万元,较2016年决算数增加4128.93万元,主要原因是福建医科大学附属医院建设及事业单位医疗保险缴费支出增加。
  1.2100201综合医院2047.67万元,为当年新增项目,主要原因是福建医科大学附属医院建设经费;
  2.2100409重大公共卫生专项6万元,较2016年决算数减少4.36万元;
  3.2100601中医(民族医)药专项304.41万元,较2016年决算数减少16.79万元;
  4.2101101行政单位医疗150.75万元,较2016年决算数减少14.43万元;
  5.2101102事业单位医疗18365.58万元,较2016年决算数增加1903.75万元;
  6.2101199其他行政事业单位医疗支出192万元,为当年新增项目;
  7.2109901其他医疗卫生与计划生育支出318.93万元,较2016年决算数增加159.22万元。
  (八)211类节能环保支出641.77万元,较2016年决算数增加636.34万元,主要原因是高校能源节约利用及可再生能源专项经费支出增加。
  1.2110199其他环境保护管理实务支出290万元,为当年新增项目;
  2.2110299其他环境监测与监察支出108万元,为当年新增项目;
  3.2111001能源节约利用243.77万元,较2016年决算数增加238.34万元。
  (九)213类农林水支出6775.16万元,较2016年决算数增加1235.76万元,主要原因是2017年各类农林水等专项经费支出增加。
  1.2130104事业运行245.74万元,较2016年决算数增加158.05万元,主要是福建农业职业技术学院人员支出增加;
  2.2130106科技转化与推广服务3369.6万元,较2016年决算数增加47.57万元;
  3. 2130119防灾救灾4.15万元,较2016年决算数减少17.15万元;
  4.2130199其他农业支出821.8万元,较2016年决算数减少24.01万元;
  5.2130205森林培育108.33万元,较2016年决算数减少96.94万元;
  6.2130206森林技术推广154.44万元,较2016年决算数减少151.23万元;
  7.2130207森林资源管理25.8万元,较2016年决算数增加23.69万元;
  8.2130310水土保持44.37万元,较2016年决算数增加7.62万元;
  9.2139999其他农林水支出2000.93万元,较2016年决算数增加1966.24万元。
  (十二)215类资源勘探信息等支出1494.47万元,较2016年决算数增加1206.28万元,主要原因是高校其他制造业等科研专项经费支出增加。
  (十三)216类商品服务业等支出29.36万元,较2016年决算数减少51.17万元,主要原因是高校其他涉外发展服务课题经费支出减少。
  (十四)220类国土海洋气象等支出733.54万元,较2016年决算数增加504.66万元,主要原因是高校海岛与海域保护等科研专项经费支出增加。
  (十五)221类住房保障支出8302.47万元,较2016年决算数减少142.77万元。
  (十六)229类其他支出205.78万元,较2016年决算数增加185.78万元,主要原因是技术援疆经费支出增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2017年度政府性基金支出607.61万元,比上年决算数减少3488万元,具体情况如下:
  (一)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出269.24万元,较2016年决算数减少3364.09万元,主要原因部分政府性基金改列公共财政预算拨款后,造成政府性基金专项拨款大幅减少。
  (二)2296002用于社会福利的彩票公益金支出21 万元,较2016年决算数减少69.09万元,主要原因是当年该项目拨款减少。
  (三)2296003用于体育事业的彩票公益金支出173.67 万元,较2016年决算数增加67.3万元。
  (四)2296004用于教育事业的彩票公益金支出143.7 万元,较2016年决算数减少122.12万元。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出391,598.42万元,其中:
  (一)人员经费298,480.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费93,117.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4,539.75万元,同比增长28.85%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费3,332.74万元,主要用于对外教学和学术交流,开展对外教育交流合作以及与港澳台教育交流合作等。2017年本单位组织出国团组524个;全年因公出国(境)累计1,001人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长48.95%,主要是适应学校办学对外交流合作需要,高校教师对外教学、科研等学术交流活动支出增加。
  (二)公务用车购置及运行费915.21万元。其中:公务用车购置费106.15万元,2017年公务用车购置5辆。公务用车运行费809.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量485辆。与2016年相比,公务用车运行费下降8.73%,主要是:主要是各单位认真贯彻落实中央八项规定,加强管理,采取有效措施严格控制公务车日常运行支出。
  (三)公务接待费291.80万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动,累计接待2,497批次、接待总人数13,981人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.84%,主要是:各单位贯彻落实中央八项规定,加强管理,采取有效措施从严从简接待,严格控制接待规模、标准等,使得公务接待费减少。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出1,684.68万元,比上年决算数基本持平。
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额185,973.47万元,其中:政府采购货物支出127,319.98万元、政府采购工程支出30,897.93万元、政府采购服务支出27,755.55万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆581辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车472辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车106辆;单价50万元(含)以上通用设备853台(套),单价100万元(含)以上专用设备155台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  根据省财政厅《关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔2018〕1号)部署要求,我厅认真研究制定方案,完善工作机制,精心组织实施,对列入清单管理的专项资金及部门业务费和其他专项资金制定分类评价工作方案,专项支出绩效自评覆盖率达100%,顺利完成专项支出绩效自评工作。
  1.清单管理专项资金绩效自评情况。
  (1)明确工作步骤和责任。为推动我厅绩效自评工作,提高自评质量,我厅按照“谁使用,谁评价”的原则,将确定的绩效自评项目分解相关职能处室,明确工作步骤,采取分类评价方式认真组织实施绩效自评工作。
  一是确定分类自评项目。认真梳理我厅列入清单管理的省级专项资金及部门业务费和其他专项资金,按要求进行分类管理,确定分类评价的项目、预算金额和评价方式等。
  二是组织布置评价。召开专题布置会,将绩效自评项目分解相关职能处室,明确责任机制和工作任务,对绩效目标的编制、自评指标体系的设置及自评报告的编制作布置。
  三是实施自评工作。相关职能处室完善绩效目标,修订评价指标体系,组织项目单位开展绩效自评,完成自评表和自评报告等相关材料。
  四是审核汇总上报。根据项目单位自评情况,相关职能处室组织开展部门自评。财务处组织人员对项目单位和部门自评材料进行审核并汇总,函报省财政厅。
  (2)组织开展分类评价。2017年,列入清单管理的省级专项资金共15项,预算金额62亿元(附表11)。
  为提高绩效自评工作的时效性和工作质量,结合我厅专项支出的实际情况,对列入清单管理的专项资金采取分类评价方式:对明确支出范围、支出标准和实际效果的项目,采取简化评价方式,主要评价政策执行、资金拨付、资金结余结转、政策知晓率和满意度等情况;其他项目采取单位自评和主管部门综合评价相结合的方式,对项目申报和审核,资金安排、分配、下达,项目实施情况,资金产出和效益等方面进行全过程分析评价;选取高校提升办学水平项目作为重点专项,委托第三方开展绩效评价。
  根据绩效自评情况,我厅列入清单管理的专项资金均按照资金管理办法规范安排、分配和下达,项目单位按要求规范使用专项资金并加强管理监督,各项目基本上都完成年度既定绩效目标,取得明显成效。
  (3)存在问题和改进措施。从绩效自评情况看,也还存在以下问题:
  一是专项资金安排使用有待优化。部分专项资金安排的明细项目仍然过多过细,资金分配多、小、散的情况依然存在,一方面导致分配碎片化,资金下达进度慢,同时影响用款单位支出进度,资金难以统筹自主使用,效益不够高。
  二是个别项目市、县批复下达不及时。如校安长效机制项目等,部分设区市未按规定时间及时批复下达项目预算,个别地区超过规定时间三个月。基础教育质量提升专项资金尚结余设区市2100万元未批复下达,一定程度上影响了项目的实施和资金使用。
  三是项目单位资金管理有待强化。如职业教育发展项目,省级已制定专项资金管理办法,但部分院校未结合本校实际情况制定具体实施办法;有的虽然制定办法,但未完全严格执行,在项目实施和管理中还存在一定程度的不规范。
  四是部分项目资金使用率较低。如校安长效机制部分项目县因城镇化建设规划调整、土地征迁难度大、基建审批及政府采购耗时长等原因,项目无法按计划动工。同时,校舍建设根据要求按进度拨付资金,导致个别项目县滚存结余资金量较大,资金使用率较低。
  五是绩效评价工作质量有待提升。部分市县和单位对绩效评价工作的整体认识不够全面、清晰,相关业务政策和具体操作不够熟悉,绩效评价指标体系不够科学,教育经费绩效评价能力和质量有待进一步提升。
  针对上述问题,我厅进行认真分析研究,将采取以下措施进一步加强专项资金管理,切实提高专项资金使用效益和绩效评价工作质量。
  一是进一步规范专项资金设置和分配。继续推进省级专项资金项目的整合、归并,切实减少专项资金二级项目,加大项目学校和单位的自主统筹使用权。加大专项资金由事前资助转为事后奖励力度,扩大各类教育专项资金绩效拨款比重,改变地方和学校对专项资金重申报、轻使用,重程序、轻效果的倾向。
  二是强化专项资金使用管理的监督检查。提前做好项目遴选工作,建立年度滚动项目库,改“钱等事”为“事等钱”,加快项目实施进度和资金支出进度。健全监测检查和通报制度,督促市(县、区)及时下达资金。完善预算支出进度和专项资金安排挂钩制度,促进项目学校加快专项资金支出进度。
  三是加强专项资金绩效管理。适时举办绩效评价工作专题培训,帮助相关工作人员理解和掌握评价指标体系和相关政策理论知识,不断提升业务能力和工作水平。建立健全体现教育行业特点的绩效评价制度体系,扩大委托第三方绩效评价的范围,强化评价结果运用,将绩效目标执行、绩效评价结果作为完善政策、安排预算、优化结构、改进管理的重要依据,提高教育经费使用绩效。
  2.部门业务费和其他专项资金绩效自评情况。
  2017年,我厅部门业务费和其他专项资金绩效评价项目共11项,预算金额72.06亿元。考虑我厅部门业务费和其他专项资金具体明细项目较多,为提高绩效评价工作的效益性,经商省财政厅同意,我厅部门业务费和其他专项资金按“专项支出预算表”中“专项资金立项项目”分项目单位进行评价,具体绩效自评情况详见附表12。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附表:

    1.2017年度收支决算总表
  2.2017年度收入决算表
  3.2017年度支出决算表
  4.2017年度财政拨款收支决算总表
  5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表
  6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
  7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
  8.2017年度政府性基金支出决算表
  9.2017年度部门决算相关信息统计表
  10.2017年度政府采购情况表
  11.2017年清单管理专项资金情况表
  12.2017年部门业务费和其他专项资金绩效自评表

附件:
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